Facturación

Seguramente la caja del día en que se efectuó el cobro está cerrada. Por lo que tendremos que ir a Facturación > Caja diaria, situarnos en ese día y Anular el cierre de caja. Realizaremos los cambios necesarios en el cobro y deberemos recordar que tendremos que volver a cerrar la caja que habíamos abierto.

1. En primer lugar deberemos asegurarnos que la caja del día en que se realizó el ingreso al depósito no esté cerrada. Sí es así, deberemos anular el cierre de caja a través de Facturación > Caja diaria. 

2. Después deberemos comprobar que no existen cargos de ese depósito. Esto significa que no haya ningún tratamiento cobrado a partir del ingreso al depósito. Si es así, deberemos anular todos los cobros de cargo al depósito que afecten a nuestro ingreso. 

3. Ahora ya podremos realizar los cambios necesarios en el ingreso al depósito deseado. Hemos de recordar, que una vez realizado esto, deberemos cerrar la caja en caso de que la hubiéramos abierto, y asegurarnos que todos los cargos al depósito que hemos eliminado queden de nuevo como estaban.

En estos casos, una vez contabilizada la entrega a cuenta (depósito), deberemos situarnos en la ventana de Facturación > Cargos y cobros seleccionar las visitas que nos debe y pulsar sobre el botón “Cobrar", y como forma de pago deberemos indicar que es un “Cargo al Depósito”.

En estos casos, seguramente la cita este creada en una especialidad distinta a la principal de nuestro profesional. Para solucionarlo debemos asegurarnos que la especialidad principal de nuestro profesional sea la correcta desde su ficha y realizar de nuevo la cita revisando que esté seleccionada la especialidad principal.

Primero de todo debemos tener a dicho tutor creado como paciente en Archivo > Clientes / Tutores . Cuando lo tengamos correctamente vamos a la ficha del paciente menor y añadimos al tutor en la ficha del paciente.

Ahora al momento de facturar podremos seleccionar al tutor para que dicha factura se efectué al nombre de este.